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 发布机构:岑溪市财政局  成文日期:2017-08-14
 名  称:关于岑溪市2017年上半年预算执行情况的报告  发布日期:2017-08-14
关于岑溪市2017年上半年预算执行情况的报告

关于岑溪市2017年上半年预算执行情况的报告

——2017 726 日在岑溪市第十六届

人大常委会第十次会议上

市财政局局长 陈向前

 

主任,各位副主任、各位委员:

今年上半年,面对错综复杂的经济运行状况,我市各级财政部门认真落实市十六届人大二次会议的各项决议,积极发挥财政职能作用,大力支持和促进经济平稳发展,狠抓预算执行管理,促进财政平稳运行,实现收支“双过半” 现受市人民政府委托,我代表市人民政府向本次常委会报告2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、上半年财政预算收支执行完成情况

(一)财政收入执行情况。上半年全市组织财政收入110128万元(其中,税收收入69430万元,非税收入40698万元),完成年预期200017万元的55.1%,同比减少4123万元,下降3.6%。其中,地方一般公共预算收入完成89228万元,完成年预算162005万元的55.1%,同比减少7466万元,下降7.7%。一般公共预算收入分类完成情况如下:

1.收收入完成48530万元,完成年预算47.5%,同比减少5914万元,下降10.9%。其中:国内增值税完成3299万元,增长91.1%营业税改征增值税完成2619万元增长234.1%营业税(营改增后补缴收入)完成24万元,下降99.6%企业所得税30%部分完成2006万元,增长7%人所得税25%部分完成635万元,增长20.5%资源税完成4864万元,下降5.8%;城市维护建设税完成1024万元,下降19.6%;房产税完成384万元,增长31.1%;印花税完成321万元,增长1.6%;城镇土地使用税完成5222万元,增长1334.6%;土地增值税完成5151万元,下降76.6%车船税完成629万元,增长14.6%;耕地占用税完成18796万元,增长115.1%契税完成3556万元,下降22%

2.非税收入完成40698万元,完成年预算68%,同比减少1552万元,下降3.7%。其中:专项收入完成1478万元,下降4.4%;行政事业性收费完成4926万元,增长5.1%;罚没收入完成1427万元,增长90.5%;国有资本经营收入完成21422万元,下降30.8%;国有资源(资产)有偿使用收入完成4064万元,增长393.2%;其他收入完成7205万元,增长112%。此外,捐赠收入5万元,政府住房基金收入171万元。

(二)财政预算支出执行情况。上半年一般公共预算支出完成242123万元,完成年预算的63.1%,同比增加25566万元,增长11.8%。主要项目支出完成是:一般公共服务支出30557万元,增长168.9%;公共安全支出5733万元,增长14.3%;教育支出66912万元,下降8.9%;科学技术支出54万元,下降15.6%文化体育与传媒支出975万元,下降28.6%社会保障和就业支出完成24631万元,下降10.8%;医疗卫生与计划生育支出44070万元,下降5.5%;节能环保支出819万元,下降21.7%;城乡社区支出25864万元,增长99.5%农林水支出16435万元,增长40%;交通运输支出4220万元,增长245.3%;国土海洋气象等支出8795万元,增长766.5%住房保障支出3576万元,增长47.7%;债务付息支出2481万元;增长54.7%;其他支出6168万元,下降60.4%

(三)政府性基金预算收支执行情况。上半年政府性基金收入完成5284万元,完成年预算12.2%,同比减少27052万元,下降83.7%;上半年政府性基金支出完成7639万元,完成年预算的17.2%,同比减少11251万元,下降59.6%              

(四)社会保险基金预算执行情况

1.收入预算执行情况。上半年市本级统筹管理的社会保险基金(城乡居民基本养老保险基金、居民基本医疗(新型)保险基金、机关养老保险基金、下同)收入60293.8万元,完成年预算的 51%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入1927.26万元,完成年预算的13%;居民基本医疗(新型)保险基金收入45391.48万元,完成年预算的94.45%;机关养老保险基金收入12975.8万元,完成年预算的49.1%

2.支出预算执行情况。上半年市本级统筹管理的社会保险基金支出34632.72万元,完成年预算的43%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出5001.2万元,完成年预算的49.4%;居民基本医疗(新型)保险基金支出17148.06万元,完成年预算的39.73%;机关养老保险基金支出12483.46万元,完成年预算的47.2%

二、上半年财政预算执行所做的主要工作

(一)努力挖潜增收,确保应收尽收

一是积极调整收入预期,完善财税征管责任,把年度税收收入预期落实到14个责任团队,明确目标任务,列入年度绩效考评,调动市、镇各方面组织收入积极性。二是推进综合治税,从财政、国税、地税等部门抽调力量,从5月份起开展税收核查评估,重点对“营改增”中的“生活服务业”纳税人,经营水泥、钢材等建材行业的纳税人和第三产业的其他相关纳税人进行税收核查,查补税收收入424万元。

(二)努力拓展税源,促进经济增长

加大财政稳增长支持力度,上半年财政涉及稳增长相关的八项支出19.86亿元,增长11.5%在重点项目建设方面,安排项目资金1.64亿元,推进棚户区改造、丹竹水库、扶贫易地搬迁、教育薄改等重点项目建设;争取基本建设资金1.98亿元,支持廉租住房、农村危房改造等社会民生项目建设;争取新增政府债券资金1.95亿元,支持教育基建、城市基础设施和扶贫攻坚等项目建设;落实“一事一议”财政奖补和农发资金6963万元,实施农村公益事业项目和农发项目406。在园区建设方面,筹措资金1.12亿元,推进西部农民创业园等基础设施建设,改善投资环境,降低入园企业成本,促进招商引资。在服务企业发展方面,认真落实财税政策和融资等措施,降费降税,减轻企业负担,促进企业增产增效。上半年10万元以上纳税企业157户,创税3.28亿元。主要税种国内增值税同比增加1707万元,增长21.3%,企业所得税同比增加433万元,增长6.9%,个人所得税同比增加431万元,增长20.4%

(三)积极筹集资金,保民生保运转

面对财政减收和财政刚性增支的双重压力,我市积极调整支出结构,多渠道筹措资金,确保保工资、保运转、保民生支出需要。上半年财政涉及教育、科技文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水和住房保障的社会民生支出19.68亿元,增长8.9%。一是上半年财政投入扶贫专项资金1.54亿元,投入政府债券资金1亿元,支持精准扶贫工作开展。二是拨付义务教育薄弱学校改造资金2773万元、中小学校舍维修资金1344万元,支持改善学校办学条件;拨付义务教育阶段贫困生寄宿生生活补助金等五项教育助学资金2735万元,享受补助学生4.12万人()。三是新农合医疗基金财政筹资标准由2016年每人每年380元提高到2017年每人每年420元,促进公共卫生服务均等化。四是将城市低保人员补助标准提高到每人每月310元,农村低保人员补助标准提高到每人每月170元。五是投入资金1225 万元支持南渡镇古太村等21个自然村(其中16个贫困村)的村级公共服务中心建设,投入资金40万元支持农村电影公益放映活动,大型体育场馆免费和低收费开放,丰富群众文化体育生活。

(四)深化各项改革,提高财政绩效

一是推进政府采购和财政投资评审改革,简化程序,提高效率。上半年政府采购项目301个,采购资金4.33亿元,节约资金802万元;审核财政投资项目524个,审核资金3.59亿元,审减资金2287万元。二是细化预算编制,编制20172019年中期财政规划,加强财政预算管理。三是推进46直一级预算单位预算支出绩效评价,强化绩效评价结果运用。四是对我市总投资924.2万元的年产1000澳洲坚果加工厂新建项目、150母猪标准化示范场扩建项目和225贡柑种植基地新建项目实行“先建后补”,提高产业化项目投资供给。五是对城区街道清洁、公共绿化养护和城市照明设施管护等实行政府购买服务,提高政府公共服务水平。

(五)规范财政管理,强化财政监督

一是认真落实中央八项规定精神,强化“三公”经费管理,严控一般性支出,按照自治区人民政府要求和区财政厅文件精神,对一般性支出压缩5%,上半年压减市直部门一般性支出232.6万元。二是加大盘活存量资金力度,上半年清理收回结余结转资金372万元,用于义务教育、医疗卫生方面支出。三是加强政府政府债务管理,上半年争取自治区代发行新增债券资金1.95亿元,置换债券资金4175万元,减轻政府债务成本。四是开展财政监督检查,上半年对9个行政单位进行会计监督检查26个行政单位进行涉企收费清理检查,促进依法行政。在全市开展 “小金库”等问题专项检查,对6个镇政府和市直12个部门进行重点检查,进一步规范财政财务管理。

三、上半年财政预算收支执行存在的问题及困难

(一)经济持续下行,税收后劲不足,财政收入增长乏力。从今年2月份起,我市财政收入持续下降,延续至6月收入下降3.6%。其中,财政部门组织收入下降3.3%;地税部门组织收入下降23.9%,财政收入基数高,财政持续增长难度加大。

(二)实体经济经营困难,企业效益下滑,税收减收突出。上半年10万元以上纳税企业157家,税收入库3.28亿元,同比下降24.3%金沙江等陶瓷企业税收减少612万元,下降67%水电行业税收减少239万元,下降18%

(三)结构性减税降费等政策影响,财政增收难度加大。今年进一步清理规范基金和收费,并陆续取消、调整和规范部门行政事业性收费项目,这些政策因素加大财政收入增收压力。受“营改增”影响,若考虑到税收在科目间转移,将改征增值税与营业税合并计算,共减收1853万元,下降15%

(四)财政刚性支出巨大,收支矛盾突出。我市财政供养人员多,保工资、保运转、保社会保障等经费支出和政策性增资及津补贴支出压力较大。企业养老保险缺口地方分担,以及差额事业单位养老保险制度改革财政承担收支缺口大。扶贫资金、保障性住房建设资金和教育、医疗卫生及生态、环保建设等资金需求量大,财政库款紧张,挤占部份项目资金,财政运行存在较大风险。

(五)财政体制改革力度不够。政府购买服务改革和PPP推广应用改革,由于地方财力有限,财政运行困难,制约了改革的深化。

对于上述财政运行存在的问题和困难,我们将高度重视,并采取积极有效的措施加以解决,以确保全年财政持续平稳运行。

四、确保全年财政预算任务完成的措施

(一)狠抓财税征收,稳税收增长。继续调整财政收入预期,在做优做实财政收入上下功夫,完善财税征管责任,把每月每季收入任务落实到各责任团队,强化绩效考核。加强税源管控,继续扩大税收核查评估范围,稳定税基,通过税收核查,堵塞税收漏洞,确保应收尽收,努力挖潜增收。

(二)抓好企业服务,稳现有税源。围绕“三年一工程”活动,支持加快产业结构调整,全力服务好企业,重点服务好年纳税50万元以上重点企业,特别是铅锌矿,利用市场、价格好转,促进铅锌矿采选业稳产达产;加快稀土综合回收利用,扩大稀土现有产出,增加税收。加大陶瓷、石材、林化等企业技改创新力度,提高企业产能和效益,增加税收。

(三)推进项目建设,稳投资增长。一是大力支持重大项目建设,特别是棚户区改造、丹竹水库、扶贫异地搬迁等重大项目建设;二是积极筹措资金推进城建、交通、水利、教育、卫生、农业等财政投资的中小项目建设,形成有效投资量。三是积极落实稳增长财税政策,切实减轻实体经济生产经营成本,促进企业加快发展。

(四)抓园区建设,稳招商引资。通过财政、企业、金融、土地等手段,支持优化产业园区功能布局,完善投资环境,重点支持稀土产业园建设,推动鼎立钕铁硼永磁材料项目投产,形成产出,支持西部农民创业园解决征地拆迁等问题,完善配套设施,降低企业成本,力促项目落地,培育新经济增长点;推进石材产业园石材加工业“退城进园”及废料循环利用,扩大石材产业规模和效益,增加税收。支持石材建材、稀土新材料、现代物流、现代农业等领域招商,促进招引项目落地,引进资金扩大投资,确保全市招商引资任务完成,培育新经济增长点和税收增长点。

(五)抓资金筹集,稳财政运行。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费的各项制度,坚持勤俭办一切事业。一是加强预算管理,除抢险救灾外,对无预算的项目不安排支出;严控“三公”经费等一般性支出,节约财力保重点支出。是全面清理和规划已征土地,加快土地使用权出让,增加土地出让金收入,回笼垫付资金;深入开展处置非法占地建筑物工作,增加财政收入;继续清理帐户,加大结转结余资金收回力度,提高资金使用效益。三是加大力度,推进棚户区改造等重大项目建设,形成项目投资收益,增加财力。四是积极向上争取项目和资金,增加地方财力,促进社会各项事业建设。

(六)深化改革,强化财政职能。进一步完善政府预算体系,推进中期财政规划管理,全面推进预算绩效管理。深入推进财政投入方式改革,加快PPP推广应用进程,推进政府购买服务工作,转变政府职能。扎实推进预决算公开,集中公开政府预决算和部门预决算信息,提高预决算透明度。严格执行新预算法等有关法律法规,强化政府性债务限额管理、预算管理,加大政府存量债务置换力度,积极防范债务风险。

主任,各位副主任,各位委员,我们将在市人大及其常委会的监督指导下,按照市委、市政府的决策部署,积极进取,主动担当,狠抓财政改革发展工作,确保圆满完成全年预算任务,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开

 

附件:岑溪市2017年上半年预算收支执行情况表


附件: 2017年上半年收支简表.xls(1)



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