财政决算
   
岑溪市卫生和计划生育局2017年度部门决算公开
来源:岑溪市卫生和计划生育局   发布日期:2018-09-11 16:58
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目    录

 

第一部分:岑溪市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:岑溪市卫生和计划生育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:岑溪市卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

 

第一部分:岑溪市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划与策略并组织落实。

(三)指导规范卫生行政执法工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。

(五)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。

(六)负责组织推进公立医院改革。

(七)负责建立基本药物制度并组织实施。

(八)贯彻落实国家生育政策。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划。

(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、岑溪市卫生和计划生育局(本级)

2、岑溪市人民医院

3、岑溪市中医医院

4、岑溪市第三人民医院

5、岑溪市疾病预防控制中心

6、岑溪市卫生监督所

7、岑溪市妇幼保健院

8、岑溪市红十字会

9、岑溪市卫生工作者协会

10、岑溪市农村改水项目办公室

11、岑溪市岑城镇卫生院

12、岑溪市马路镇卫生院

13、岑溪市马路镇昙容卫生院

14、岑溪市南渡中心卫生院

15、岑溪市南渡镇吉太卫生院

16、岑溪市波塘镇卫生院

17、岑溪市糯垌中心卫生院

18、岑溪市安平镇卫生院

19、岑溪市三堡中心卫生院

20、岑溪市归义镇卫生院

21、岑溪市大业中心卫生院

22、岑溪市筋竹镇卫生院

23、岑溪市诚谏镇卫生院

24、岑溪市大隆镇卫生院

25、岑溪市梨木镇卫生院

26、岑溪市水汶中心卫生院


  

第二部分:岑溪市卫生和计划生育局 2017年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 2017年度                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

17,908.12

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

53.16

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

73,169.98

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

848.96

六、科学技术支出

34

0.00

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

 

八、社会保障和就业支出

36

128.63

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

85,178.65

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

 

十二、农林水支出

40

51.93

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

 

十六、金融支出

44

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

 

十九、住房保障支出

47

284.02

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

23

91,980.22

二十三、债务付息支出

51

85,913.22

本年收入合计

24

320.12

本年支出合计

52

3,724.52

用事业基金弥补

收支差额

25

4,727.41

结余分配

53

7,390.02

    年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

 

27

97,027.75

55

97,027.75

总计

28

17,908.12

总计

56

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(依据财决01表)。


 

收入决算表

公开02表

编制单位:2017年度                 金额单位:万元

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

91,980.22

17,908.12

53.16

73,169.98

0.00

0.00

848.96

208

社会保障和就业支出

128.97

59.66

51.16

3.38

0.00

0.00

14.76

20805

行政事业单位离退休

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.96

14.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

98.81

29.51

51.16

3.38

0.00

0.00

14.76

2081601

行政运行

14.51

14.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

84.31

15.00

51.16

3.38

0.00

0.00

14.76

210

医疗卫生与计划生育支出

91,406.18

17,403.38

2.00

73,166.59

0.00

0.00

834.20

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,027.38

957.23

2.00

48.01

0.00

0.00

20.14

2100101

行政运行

531.16

529.22

0.00

0.00

0.00

0.00

1.94

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

496.22

428.01

2.00

48.01

0.00

0.00

18.20

21002

公立医院

54,508.40

4,917.04

0.00

49,509.18

0.00

0.00

82.18

2100201

综合医院

36,555.86

3,024.36

0.00

33,499.81

0.00

0.00

31.69

2100202

中医(民族)医院

12,993.42

188.60

0.00

12,791.06

0.00

0.00

13.76

2100205

精神病医院

3,308.41

53.36

0.00

3,218.31

0.00

0.00

36.74

2100206

妇产医院

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

450.72

450.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

15,324.74

2,933.03

0.00

11,911.29

0.00

0.00

480.42

2100302

乡镇卫生院

14,013.11

1,621.40

0.00

11,911.29

0.00

0.00

480.42

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,311.63

1,311.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

18,916.45

6,967.03

0.00

11,698.11

0.00

0.00

251.30

2100401

疾病预防控制机构

1,850.35

557.99

0.00

1,291.57

0.00

0.00

0.80

2100402

卫生监督机构

319.42

316.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2100403

妇幼保健机构

11,610.49

955.89

0.00

10,406.55

0.00

0.00

248.05

2100408

基本公共卫生服务

3,692.61

3,692.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

1,361.58

1,361.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,468.91

1,468.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

2100716

计划生育机构

3.76

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

2100717

计划生育服务

477.21

477.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

987.94

987.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

55.32

55.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

55.32

55.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

24.98

24.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

33.63

33.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

33.63

33.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

33.63

33.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

141.44

141.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

141.44

141.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

141.44

141.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2310399

地方政府其他一般债务还本支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

支出决算表

公开03表

编制单位: 2017年度                                    金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

85,913.22

74,902.02

11,011.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.63

113.63

15.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.96

14.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

98.47

83.47

15.00

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

14.51

14.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

83.96

68.96

15.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85,178.65

74,646.95

10,531.70

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,007.59

980.05

27.53

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

532.57

530.89

1.68

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

475.01

449.16

25.85

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

48,077.59

47,618.72

458.87

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

32,942.56

32,810.12

132.44

0.00

0.00

0.00

2100202

中医(民族)医院

12,231.67

12,227.97

3.70

0.00

0.00

0.00

2100205

精神病医院

2,580.63

2,580.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2100206

妇产医院

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

202.73

0.00

202.73

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

15,198.86

12,964.53

2,234.33

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

13,803.78

12,964.53

839.25

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,395.08

0.00

1,395.08

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

19,246.16

12,975.67

6,270.49

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1,667.46

1,599.96

67.50

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

268.91

235.21

33.70

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

11,882.41

11,140.49

741.92

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

3,942.50

0.00

3,942.50

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

1,401.52

0.00

1,401.52

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

83.36

0.00

83.36

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

90.60

0.00

90.60

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

90.60

0.00

90.60

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,466.89

107.97

1,358.92

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

542.29

104.21

438.07

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

920.85

0.00

920.85

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.64

0.00

15.64

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.64

0.00

15.64

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

50.33

0.00

50.33

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

50.33

0.00

50.33

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

24.98

0.00

24.98

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

24.98

0.00

24.98

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

51.93

0.00

51.93

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

51.93

0.00

51.93

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

51.93

0.00

51.93

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

284.02

141.44

142.57

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

142.57

0.00

142.57

0.00

0.00

0.00

2210106

公共租赁住房

76.12

0.00

76.12

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

66.46

0.00

66.46

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

141.44

141.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

141.44

141.44

0.00

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

2310399

地方政府其他一般债务还本支出

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:2017年度                                                        金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17,908.12

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

59.66

59.66

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14,582.74

14,582.74

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

51.93

51.93

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

284.02

284.02

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

17,908.12

本年支出合计

53

15,248.34

15,248.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,683.25

年末财政拨款结转和结余

54

7,343.02

7,343.02

0.00

一般公共预算财政拨款

26

4,683.25

55

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

 

 

 

28

 

57

 

 

 

收入总计

29

22,591.37

支出总计

58

22,591.37

22,591.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况(依据财决01_1表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 

 

 

 

编制单位:

2017年度                   金额单位:万元

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

15,248.34

4,252.95

10,995.40

208

社会保障和就业支出

59.66

44.66

15.00

20805

行政事业单位离退休

30.16

30.16

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.96

14.96

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.20

15.20

0.00

20816

红十字事业

29.51

14.51

15.00

2081601

行政运行

14.51

14.51

0.00

2081699

其他红十字事业支出

15.00

0.00

15.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14,582.74

4,066.84

10,515.90

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

972.56

960.73

11.83

2100101

行政运行

529.22

529.22

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

443.34

431.51

11.83

21002

公立医院

1,630.09

1,171.32

458.77

2100201

综合医院

1,061.80

929.36

132.44

2100202

中医(民族)医院

192.20

188.60

3.60

2100205

精神病医院

53.36

53.36

0.00

2100206

妇产医院

120.00

0.00

120.00

2100299

其他公立医院支出

202.73

0.00

202.73

21003

基层医疗卫生机构

2,912.93

678.60

2,234.33

2100302

乡镇卫生院

1,517.85

678.60

839.25

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,395.08

0.00

1,395.08

21004

公共卫生

7,418.86

1,148.37

6,270.49

2100401

疾病预防控制机构

497.22

429.72

67.50

2100402

卫生监督机构

266.46

232.76

33.70

2100403

妇幼保健机构

1,227.81

485.89

741.92

2100408

基本公共卫生服务

3,942.50

0.00

3,942.50

2100409

重大公共卫生专项

1,401.52

0.00

1,401.52

2100499

其他公共卫生支出

83.36

0.00

83.36

21006

中医药

90.60

0.00

90.60

2100601

中医(民族医)药专项

90.60

0.00

90.60

21007

计划生育事务

1,466.74

107.82

1,358.92

2100716

计划生育机构

3.61

3.61

0.00

2100717

计划生育服务

542.29

104.21

438.07

2100799

其他计划生育事务支出

920.85

0.00

920.85

21011

行政事业单位医疗

15.64

0.00

15.64

2101102

事业单位医疗

15.64

0.00

15.64

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

50.33

0.00

50.33

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

50.33

0.00

50.33

21014

优抚对象医疗

24.98

0.00

24.98

2101401

优抚对象医疗补助

24.98

0.00

24.98

213

农林水支出

51.93

0.00

51.93

21305

扶贫

51.93

0.00

51.93

2130599

其他扶贫支出

51.93

0.00

51.93

221

住房保障支出

284.02

141.44

142.57

22101

保障性安居工程支出

142.57

0.00

142.57

2210106

公共租赁住房

76.12

0.00

76.12

2210199

其他保障性安居工程支出

66.46

0.00

66.46

22102

住房改革支出

141.44

141.44

0.00

2210201

住房公积金

141.44

141.44

0.00

231

债务还本支出

270.00

0.00

270.00

23103

地方政府一般债务还本支出

270.00

0.00

270.00

2310399

地方政府其他一般债务还本支出

270.00

0.00

270.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 

 

 

 

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

 

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

3,993.28

3,267.02

726.26

工资福利支出

3,267.02

3,267.02

 

基本工资

1,735.36

1,735.36

 

津贴补贴

288.86

288.86

 

奖金

252.88

252.88

 

其他社会保障缴费

169.49

169.49

 

伙食补助费

0.00

0.00

 

绩效工资

708.85

708.85

 

机关事业单位基本养老保险缴费

64.79

64.79

 

职业年金缴费

13.67

13.67

 

其他工资福利支出

33.11

33.11

 

对个人和家庭的补助

259.67

259.67

 

离休费

0.00

0.00

 

退休费

21.28

21.28

 

退职(役)费

0.00

0.00

 

抚恤金

39.42

39.42

 

生活补助

49.44

49.44

 

救济费

0.00

0.00

 

医疗费

0.00

0.00

 

助学金

0.00

0.00

 

奖励金

0.39

0.39

 

生产补贴

0.00

0.00

 

住房公积金

147.70

147.70

 

提租补贴

0.00

0.00

 

购房补贴

0.00

0.00

 

采暖补贴

0.00

0.00

 

物业服务补贴

0.00

0.00

 

其他对个人和家庭的补助支出

1.45

1.45

 

商品和服务支出

726.26

 

726.26

办公费

28.25

 

28.25

印刷费

2.74

 

2.74

咨询费

0.00

 

0.00

手续费

0.00

 

0.00

水费

4.65

 

4.65

电费

23.81

 

23.81

邮电费

10.55

 

10.55

取暖费

0.00

 

0.00

物业管理费

18.36

 

18.36

差旅费

13.70

 

13.70

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

维修(护)费

27.85

 

27.85

租赁费

0.00

 

0.00

会议费

1.81

 

1.81

培训费

3.81

 

3.81

公务接待费

9.57

 

9.57

专用材料费

507.75

 

507.75

被装购置费

0.00

 

0.00

专用燃料费

0.00

 

0.00

劳务费

2.46

 

2.46

委托业务费

0.00

 

0.00

工会经费

3.83

 

3.83

福利费

2.57

 

2.57

公务用车运行维护费

19.50

 

19.50

其他交通费用

19.00

 

19.00

税金及附加费用

0.00

 

0.00

其他商品和服务支出

26.05

 

26.05

其他资本性支出

0.00

 

0.00

房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

办公设备购置

0.00

 

0.00

专用设备购置

0.00

 

0.00

基础设施建设

0.00

 

0.00

大型修缮

0.00

 

0.00

信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

物资储备

0.00

 

0.00

土地补偿

0.00

 

0.00

安置补助

0.00

 

0.00

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

0.00

拆迁补偿

0.00

 

0.00

公务用车购置

0.00

 

0.00

其他交通工具购置

0.00

 

0.00

产权参股

0.00

 

0.00

其他资本性支出

0.00

 

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

企业政策性补贴

0.00

 

0.00

事业单位补贴

0.00

 

0.00

财政贴息

0.00

 

0.00

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

债务利息支出

0.00

 

0.00

国内债务付息

0.00

 

0.00

国外债务付息

0.00

 

0.00

其他支出

 

 

0.00

赠与

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(依据财决08-1表)

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

 

编制单位:2017年度                                   单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.70

0.00

19.50

0.00

19.50

10.20

29.07

0.00

19.50

0.00

19.50

9.57

注: (依据附表中部门决算相关信息统计表。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出)


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:2017年度                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况(依据财决09表)。

 

岑溪市卫生和计划生育局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:  岑溪市卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入91980.22万元,其中本年收入91980.22万元, 较2016年度决算数减少33837.08万元,下降26.89%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17908.12万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少31404.18万元,下降63.68%,主要原因是新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,2017年年末不在我局核算,其中新型农村合作医疗管理中心在2016年财政拨款收入33135.51万元。

2.事业收入73169.98万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:全市四家医院及16家卫生院、疾控中心等的医疗业务收入。较2016年度决算数增加7399.98万元,增长11.25%,主要原因是各医疗单位的医疗业务增长。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入848.96万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少9879.24万元,下降92.09%,主要原因是新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,2017年年末不在我局核算,其中新型农村合作医疗管理中心在2016年其他收入(农村参加新农合缴费、利息)9920.56万元。

5.用事业基金弥补收支差额320.12万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少28.78万元,增下降8.25%,主要原因是乡镇卫生院亏损的数额有所减少。

6.上年结转和结余4727.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少20792.59万元,下降81.48%,主要原因是加大了财政资金的执行力度,财政局也收回了以前年度未支出的资金,减少了结转结余资金。

   (二)本部门2017年度总支出85913.22万元,其中本年支出85913.22万元, 较2016年度决算数减少21181.68万元,下降19.78%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元。

较2016年度决算数减少0.50万元,下降100%,主要原因是2016年财政安排有纪委书记办案经费0.5万元,而今年没有安排。

社会保障和就业(类)128.63万元:主要用于卫计局本级退休人员的抚恤金及红十字会的支出。本部门2017年度总支出128.63万元,其中本年支出128.63万元, 较2016年度决算数减少115.77万元,下降47.37%,主要原因是2016年退休费171.59万元,而今年退休费全部由人社局发放,不用单位发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)85178.65万元:主要用于各单位日常运转及各种项目支出。本部门2017年度总支出85178.65万元,其中本年支出85178.65万元, 较2016年度决算数减少21247.65万元,下降19.96%,主要原因是新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,2017年年末不在我局核算,其中新型农村合作医疗管理中心在2016年支出27614.89万元。

4.农林水支出(类)51.93万元:主要用于贫困人口参加新农合个人缴费。本部门2017年度总支出51.93万元,其中本年支出51.93万元, 较2016年度决算数减少61.37万元,下降54.17%,主要原因是贫困人口参加新农合个人缴费是2016年项目,今年按要求核对清楚后继续发放2016年未补发部分。

5.住房保障支出(类)284.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少26.38万元,下降8.5%,主要原因是新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,2017年年末不在我局核算,其中新型农村合作医疗管理中心在2016年支出17.28万元。保障性安民工程相比去年支出减少了7.22万元。

6.结余分配3724.52万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少758.88万元,下降16.93%,主要原因是部分医疗单位盈余减少,部分单位亏损增加。

7.年末结转和结余7390.02万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少32717.88万元,下降81.57 %,主要原因是加大了财政资金的执行力度,财政局也收回了以前年度未支出的资金,减少了结转结余资金。

二、2017年度一般公共预算财政支出决算情况

岑溪市卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算财政支出15248.34万元,较2016年度决算数减少19515.06万元,下降56.14%。其中:基本支出4252.95万元,项目支出10995.40万元。

岑溪市卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算支出年初预算为54778.53万元,支出决算为22591.37万元,完成年初预算的41.24%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为60.97万元,支出决算为59.66万元,完成年初预算的97.85%。主要用于卫计局本级退休人员的抚恤金及红十字会的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为46574.63万元,支出决算为14582.74万元,完成年初预算的31.31%。主要用于各单位日常运转及各种项目支出。其中新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,2017年年末不在我局核算,年初预算32087.90万元。

(三)农林水支出(类)年初预算为51.93万元,支出决算为51.93万元,完成年初预算的100%。主要用于贫困人口参加新农合个人缴费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为284.02万元,支出决算为284.02万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(五)债务还本支出(类)年初预算为270.00万元,支出决算为270.00万元,完成年初预算的100%。主要用于财政局代妇保院还贷款270万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4252.95万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3267.02万元,完成年初预算的96.63%。主要原因是新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,其工资福利支出2017年年末不在我局核算。

(二)商品和服务支出726.26万元,完成年初预算的98.89%。主要原因是新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,其商品和服务支出2017年年末不在我局核算。

 (三)对个人和家庭的补助259.67万元,完成年初预算的96.63%。主要原因是新型农村合作医疗管理中心在2017年4月并入岑溪市人社局,其对个人和家庭的补助2017年年末不在我局核算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

岑溪市卫生和计划生育局2017 年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

岑溪市卫生和计划生育局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.50万元;公务接待费支出决算9.57万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关(镇政府)、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出19.50万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,岑溪市卫生和计划生育局  4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出19.50万元,平均每辆1.77万元。

 

序号

单位名称

车型

车牌号

品牌型号

编制号码

1

妇幼保健院

小型越野客车

桂D22708

猎豹CFA6470G

桂D-D0509

2

妇幼保健院

小型专用客车

桂DZX966

东风牌LZ5030XJHMQ20M

桂D3-01200

3

卫生工作者协会

小型普通客车

桂D96602

东风LZ6472AQ3S

4

卫生计生监督所

小型越野客车

桂D25019

帕拉丁2.4

桂D3-00587

5

卫生计生监督所

多用途乘用车

桂D97828

东风LZ6470AQAS,2.4

桂D3-00633

6

卫生计生监督所

小型专项作业车

桂D25866

风行菱越2.0

桂D3-00633

7

疾病预防控制中心

小型普通客车

桂DT9800

依维柯NJ5044XFYQC

8

疾病预防控制中心

小型普通客车

桂D29299

风行菱智2.0MT

桂D3-00993

9

疾病预防控制中心

小型越野客车

桂D23108

帕拉丁2.4四驱

桂D3-00543

10

疾病预防控制中心

小型普通客车

桂D90539

五菱之光1.15

桂D3-00794

11

疾病预防控制中心

吉普车

桂D21800

金冠吉普车

桂D3-00170

 

(三)公务接待费支出9.57万元,国内公务接待批次138次,人次1380次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

岑溪市卫生和计划生育局(本级)公务接待费支出2.93万元,国内公务接待批次32次,人次310次。

岑溪市疾病预防控制中心公务接待费支出4.25万元,国内公务接待批次69次,人次720次。

岑溪市卫生计生监督所公务接待费支出2.39万元,国内公务接待批次37次,人次350次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出71.68万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少92.45万元,降低56.33%。主要原因是:2016年纳入预算管理的非税收入的基本支出商品和服务支出比2017年多,而且2017年加强了日常经费的管理,减少了行政机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额7562.37万元,其中:政府采购货物支出7316.06万元、政府采购工程支出213.31万元、政府采购服务支出33.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额3403.07万元,占政府采购支出总额的45%,其中:授予小微企业合同金额2041.84万元,占政府采购支出总额的27%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆77辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车45辆,其他用车主要是部分医院和卫生院将单位的救护车及其他用途车辆一起填列为其他用车;单位价值50万元以上通用设备32台(套),100万元以上专用设备27台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金336.31元,自评覆盖率达到3.06%。

共组织对“艾滋病防治项目”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出336.31元,由我局委托岑溪市财政局外请南宁市宣胜投资管理咨询有限公司,对项目进行绩效再评价。从评价情况来看,主要结论是1、项目管理制度较为完善,制度执行和落实情况良好。2、项目实施效果好,具有良好的社会效应。

组织对1个单位展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出336.31万元。从评价情况来看,取得了良好的社会效果,项目满意度调查分析中项目基层实施人员和艾滋病患者都对项目的满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,艾滋病防治项目项目自评得分为93.5分。

发现的主要问题及原因:一是高危行为人群“知、行分离”现象较为严重,给宣传干预提出了新挑战;二是对性传播防控难度不断加大;三是2017年新增病例数上升。

下一步改进措施:一是加强队伍建设,进一步加强艾滋病防控机构设置及队伍建设,充实力量,提高人员素质,加强信息收集;二是严格把控预算资金支出进度,提高部门预算编制水平,预算编制需进一步明确、细化,保证资金能完全保障工作运转需要及项目工作的全面落实;三是加大暗娼监控力度,加强哨点的监控监测,扩大重点人群干预覆盖面。加强性病诊疗服务人员和实验室检测人员的培训工作,利用性病治疗平台开展高危人群健康教育和综合干预工作


 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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