财政预算
   
中国共产党岑溪市委党校预算及“三公”经费预算编制说明
来源:岑溪市委党校  发布日期:2018-03-15 18:11
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中国共产党岑溪市委党校预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成及编制现状

四、 2018年主要工作任务

第二部分:2018年市委党校预算报表

表1:部门收支预算总表

表2:部门收入预算总表

表3:部门支出预算总表

表4:财政拨款收支预算总表

表5:一般公共预算支出表(按功能科目分类)

表6:一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

表7:一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

表8:一般公共预算基本支出表

表9:政府性基金预算支出表

表10:一般公共预算“三公”经费支出表

表11:国有资本经营预算支出表

表12:专项转移支付项目申报表

第三部分:2018年市委党校预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

二、财政拨款收支预算情况

三、政府性基金预算说明

四、收入征收计划说明

五、2018年市委党校预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2018年市委党校预算其他事项说明

第五部门:名词解释

 

第一部分:市委党概况

一、主要职能

主体班和函授教育,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好市、乡、村党员干部的培训,切实提高全市干部素质.

二、 机构设置情况

下设个股室:办公室,教务处,总务处,财务室,电教办,图书室,科研室 

三、 人员构成及编制现状

 党校编制29人,现有教职员工27人,退休人员12人,遗属补助人员1人,聘请日工17人。

四、 2018年主要工作任务

办好党员干部培训。

 

 

第二部分:2018年市委党校预算报表

表1:部门收支预算总表

表2:部门收入预算总表

表3:部门支出预算总表

表4:财政拨款收支预算总表

表5:一般公共预算支出表(按功能科目分类)

表6:一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

表7:一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

表8:一般公共预算基本支出表

表9:政府性基金预算支出表

表10:一般公共预算“三公”经费支出表

表11:国有资本经营预算支出表

表12:专项转移支付项目申报表

上述报表见附件

 

 

第三部分:2018年市委党校预算及

“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算365.88万元,同比增加54.35万元,同比增长17%。增长的主要原因是五险一金基数提高

一般公共预算拨款365.88万元,同比增加54.35万元,同比增长17%。其中:经费拨款325.88万元,同比增加64.35万元,同比增长25%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金40万元,同比减少10万元,同比下降20%。

本单位无政府性基金预算安排的支出

本单位无纳入财政专户管理的安排的支出

(二)支出预算说明

2018年支出总预算365.88万元,同比增加54.35万元,同比增长17%。增长的主要原因是五险一金基数提高其中:基本支出预算309.38万元,占支出总预算85%,增加64.35万元,同比增长26%;项目支出预算56.5万元,占支出总预算15%,减少10万元,同比下降15%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

(1)教育支出343.25万元,占支出总预算94%,同比增加48.03万元,同比增长16%_

(2)住房保障支出22.63万元,占支出总预算6%,同比增加6.02万元,同比增长36%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算309.38万元,占支出总预算85%,同比增加64.35万元,同比增长26%。其中:

工资福利支出预算287.50万元,占基本支出预算79%,同比增加78.21万元,同比增长37%。

商品和服务支出预算21.07万元,占基本支出预算6%,同比增加2.74万元,同比增长15%。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算0%,同比减少16.61万元,同比下降95%。

(2)项目支出预算

项目支出预算56.5万元,占支出总预算15%,同比减少10万元,同比下降15%。其中:

干部教育培训经费21.5万元,占项目支出预算38%。教学业务经费0.9万元,占项目支出预算2%。

教员进修培训调研经费1.5万元,占项目支出预算3%。

科研经费0.9万元,占项目支出预算2%。

5、水电费(配电)14.4万元,占项目支出预算25%。

6、图书资料经费0.9万元,占项目支出预算2%。

7、校园基础设施维护维修13万元,占项目支出预算23%。

8、校园绿化养护2.5万元,占项目支出预算4%。

9、行政后勤及业务费0.9万元,占项目支出预算2%。

二、财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入365.88万元,同比增加54.35万元,同比增长17%。增长的主要原因是五险一金基数提高

1.一般公共财政预算经费拨款365.88万元,同比增加54.35万元,同比增长17%。

2.政府性基金预算拨款  0 万元,与上年持平

(二)财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出365.88万元。同比增加54.35万元,同比增长17%。增长的主要原因是五险一金基数提高其中:基本支出309.38万元,项目支出56.5万元。具体支出如下:

1.按支出功能科目(“项”级)划分

(1)干部教育功能科目343.25万元,占支出总预算的94%,同比增加48.33万,同比增长16%。其中:基本支出309.38万元,主要用于工资福利支出。项目支出56.5万元。主要用于干部教育培训经费、水电费(配电)和校园基础设施维修维护。

(2)住房公积金功能科目22.63万元,占支出总预算的6%,同比增加6万,同比增长36%。全部是基本支出,主要用于职工住房公积金缴费。

2.按部门经济科目划分,共分为2

(1)基本支出预算

基本支出309.38万元,支出总预算85%,同比增加64.35,同比增长26%。其中:

工资福利支出预算287.50万元,占基本支出总预算93%,同比增加78.21,同比增长37%。主要是工作福利支出比2017年有所增长,绩效奖金列入预算。

商品和服务支出预算21.07万元,占基本支出总预算7%,同比增加2.74,同比增长15%。主要是增加校园文化建设费用。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,同比减少16.61,同比下降95%。减少的原因主要是经济科目改革,住房公积金列入工资福利支出。

(2)项目支出预算

项目支出56.5万元,站支出总预算16%,同比10万减少,同比增长10下降%。

全部是商品和服务支出。其中:

干部教育培训经费21.5万元,占项目支出预算38%。教学业务经费0.9万元,占项目支出预算2%。

教员进修培训调研经费1.5万元,占项目支出预算3%。

科研经费0.9万元,占项目支出预算2%。

水电费(配电)14.4万元,占项目支出预算25%。

图书资料经费0.9万元,占项目支出预算2%。

校园基础设施维护维修13万元,占项目支出预算23%。

校园绿化养护2.5万元,占项目支出预算4%。

行政后勤及业务费0.9万元,占项目支出预算2%。

3. 按政府经济科目划分,共分为3

(1)机关工资福利支287.5万元,其中:工资奖金津补贴188.94万元,社会保障缴费54.29万元,住房公积金22.63万元,其他工资福利支出21.64万元。

(2)机关商品和服务支出77.57万元,主要用于办公经费39.97万元,会议费0.3万元,培训费21.5 万元等。

(3)对个人和家庭的补助0.81万元

三、政府性基金预算说明

     2018年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算

 

四、本单位无收入征收计划

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五、2018年市委党校预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元(其中:公务车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算    0.3万元,比上年年初预算0.5万元减少0.2万元,同比下降40%。其中:

 1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,其中全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年同比持平。   

 2.公务接待费2018年预算0.3万元,与上年持平,主要用于接待上级来访

3.公务用车费2018年预算0万元,与上年同比持平本单位财政拨款的公务用车保有量为0

 

 

第四部门:2018年市委党校预算其他事项说明

一、2018年市委党校预算单位的构成

 2018年市委党校预算由党校一个预算单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的7个职能部门包括:办公室 ,教务处,总务处,财务室,电教办,图书室,科研室

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费21.07万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,主要用于办公20.77万元、会议费0.3万元日常公用经费支出。

     三、本单位无政府采购预算

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

五、项目预算绩效说明

2018年市委党校预算1列入绩效考核范围的项目,涉及一般公共预算拨款13万元,主要用于校园基础设施维修维护。

六、国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

七、本单位在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第五部分:名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

   二、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得,并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分,非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。 

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、“三公”经费:指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件:市委党校2018年部门预算预算公开表.xls






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