财政预算
   
中共岑溪市委宣传部2018年财政部门预算情况
来源:中共岑溪市委宣传部  发布日期:2018-03-15 17:38
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中共广西岑溪市委宣传部2018

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成及编制现状

四、 2018年主要工作任务

第二部分:中共岑溪市委宣传部2018年部门预算报表

1:部门收支预算总表

2:部门收入预算总表

3:部门支出预算总表

4:财政拨款收支预算总表

5:一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6:一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

7:一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

8:一般公共预算基本支出表

9:政府性基金预算支出表

10:一般公共预算“三公”经费支出表

11:国有资本经营预算支出表

12:专项转移支付项目申报表

第三部分:中共岑溪市委宣传部2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

二、财政拨款收支预算情况

三、政府性基金预算说明

四、收入征收计划说明

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:中共岑溪市委宣传部2018年部门预算其他事项说明

第五部门:名词解释

第一部分:中共岑溪市委宣传部概况

一、主要职能

 单位职责。岑溪市委宣传部是一个党政机关,内设秘书股、干部股、理论调研股、宣传股、对外宣传股、精神文明建设股、文化艺术协调股、未成年人思想道德建设工作股及互联网信息办公室等九个股室。工作职能主要是(1)负责指导意识形态工作所涉及的理论研究与学习、对外宣传等主要方面的工作;(2)负责部署、规划、实施全市的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设;(3)指导文教卫系统各部门之间的工作关系;(4)对新闻、出版、广播、体育等部门实施方针、政策指导,主导互联网信息宣传、管理与新闻发布工作,引导社会舆论;(5)、承办市委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

 中共广西岑溪市委宣传部内设秘书股、干部股、理论调研股、宣传股、对外宣传股、精神文明建设股、文化艺术协调股、未成年人思想道德建设工作股及互联网信息办公室9个职能股室。

三、人员构成情况

1、 中共岑溪市委宣传部本级。行政编制8,工勤1人实有人数在职9人,离退休人员13人。

2、互联网新闻传播研究中心。事业编制5人,实有人数4人。

四、2018年主要工作任务

(一)继续深化理论武装工作。继续抓好党委中心组学习,落实“四学”制度,派出督学导学小组到各党委开展现场督促指导,特别是把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神作为党委中心组理论学习的重要任务。二是加强十九大精神、习近平总书记系列讲话精神等宣传,继续深化“微宣讲”、“小讲堂”等接地气的宣讲方式,用牛娘戏、山歌等群众喜闻乐见的形势扩大宣传面,组织人员到农村一线、中小学、企业宣讲,做到全覆盖。三是结合实践组织撰写好一批理论调研文章,并积极往上级部门、报刊推送。

(二)抓好意识形态工作的贯彻落实。组织召开2次以上专题会议研究部署意识形态工作,协调全市意识形态各项工作任务的落实。建立健全意识形态工作联席会议制度,定期对全市意识形态领域形势和苗头性倾向性的问题进行分析研判,进一步发挥舆情处置引导联动工作机制的作用。组织对各党委(党组)落实意识形态工作责任制情况的专项督查,及时通报意识形态领域情况和重要问题,统一思想认识,推动党委(党组)把意识形态责任制落到实处。

(三)抓好舆论引导工作。创新网上宣传,加强正面宣传,善用网言网语,整合电视台、电台等传统媒体和新兴媒体资源,推动新闻信息资源共享。加强对新闻工作队伍和网评员队伍的培训,进一步夯实网信工作基础。加强统筹协调,开展网络专项治理,走好网络安全和信息化工作。持续深入开展网络问政,走好网上群众路线,深入研究网上舆论传播的规律特点和引导的方法,做大做强网上正面的思想舆论,提高网上议题设置能力和舆论引导水平。

(四)做好宣传工作。加大通讯员的培训力度,培养更多具备新媒体采编技能,既可以分工合作又可当兵作战的精兵强将,一适应时代变革、思想战略转型。对优秀通讯员进行通报表扬,鼓励更多的人加入新闻工作队伍。挖掘丰富的新闻素材,积极向各级媒体提供稿件、视频,树立岑溪新形象。做好“新时代 新气象 新作为”等主题宣传报道,为我市经济社会发展营造良好的舆论氛围。

(五)深入开展精神文明建设活动。继续开展社会主义核心价值观宣传教育活动,开展全市核心价值观课间操比赛。抓好志愿服务工作,组织开展学雷锋、春运志愿服务等各类志愿服务活动。加强未成年人思想道德建设,推动戏曲、孝道文化、足球、武术进校园,激发学生传承传统文化的积极性,建好管好用好“乡村学校少年宫”项目。探索落实“星级文明户”优惠政策,给予“星级文明户”贷款、就业、入学、就医、入党等优惠政策。

(六)抓好文化建设工作。加大基础文化设施建设力度,推进“群众艺术馆、博物馆、图书馆”建设。抓好文化惠民工程,完成村级服务中心建设任务,加强农家书屋的管理,提高群艺馆、图书馆对外服务功能,丰富群众文化生活。深度挖掘文艺创作者潜力,抓好文艺精品创作。做好非物质文化遗产抢救、挖掘、保护和研究工作,抓好文化市场的监督管理。

第二部分:中共岑溪市委宣传部2018年度部门预算报表

1:部门收支预算总表

2:部门收入预算总表

3:部门支出预算总表

4:财政拨款收支预算总表

5:一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6:一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

7:一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

8:一般公共预算基本支出表

9:政府性基金预算支出表

10:一般公共预算“三公”经费支出表

11:国有资本经营预算支出表

12:专项转移支付项目申报表

上述报表见附件

第三部分:中共岑溪市委宣传部2018年部门预算及

“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算457.58万元,同比增加126.96万元,同比增长38.40%。2018年收入预算总体增长的主要原因是2018年我市为了改进和完善部分基本支出预算编制管理,将行政事业单位绩效工资列入基本支出编制,并调整了养老保险、医疗保险及住房公积金的基数标准,同时适当提高了我市行政和全额事业单位公用经费的定额标准以及加大投入宣传社会改革开放成果费用等。其中:

一般公共预算拨款457.58万元,同比增加126.96万元,同比增长38.40%。其中:经费拨款457.58万元,同比增加126.96万元,同比增长38.40%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0  %。

本单位没有政府性基金预算安排的支出

本单位没有纳入财政专户管理的收入安排的资金支出

本单位没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出

上年结余收入0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算457.58万元,同比增加126.96万元,同比增长38.40%。其中:基本支出预算164.43万元,占支出总预算35.93%,增加49.22万元,同比增长42.72%;项目支出预算293.15万元,占支出总预算64.07%,增加77.74万元,同比增长36.08%。支出增长的主要原因是2018年我市为了改进和完善部分基本支出预算编制管理,将行政事业单位绩效工资列入基本支出编制,并调整了养老保险、医疗保险及住房公积金的基数标准,同时适当提高了我市行政和全额事业单位公用经费的定额标准及加大投入宣传社会改革开放成果费用等而增加的支出

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出功能科目423.33万元,占支出总预算92.51%,同比增加101.59万元,同比增长31.57%。

2)社会保障和就业支出功能科目21.41万元,占支出总预算4.67%,同比增加21.41万元,同比增长100%。

3住房保障支出功能科目12.84万元,占支出总预算2.82%,同比增加3.96万元,同比增长44.59%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算164.43万元,占支出总预算35.93%,增加49.22万元,同比增长42.72%。其中:

工资福利支出预算150.26万元,占基本支出预算91.38%,同比增加56.60万元,同比增长60.43%。

商品和服务支出预算13.98万元,占基本支出预算8.50%,同比增加1.49万元,同比增长11.92%。

对个人和家庭的补助支出预算0.18万元,占基本支出预算0.12%,同比减少8.88万元,同比下降98.01%。

2)项目支出预算

项目支出预算293.15万元,占支出总预算64.07%,同比增加77.74万元,同比增长36.08%。其中:

工资福利支出预算0.00万元,占项目支出预算0 %。同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0 %。

商品和服务支出预算279.65万元,占项目支出预算95.39%。同比增加79.24万元,同比增长39.53%。

对个人和家庭的补助支出预算13.50万元,占项目支出预算 4.61 %。同比减少1.50万元,同比增长(下降)0 %。

其他资本性支出预算0.00万元,占项目支出预算0 %。同比增加(减少)0.00万元,同比下降10 %。

二、财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

 2018年财政拨款收入457.58万元,同比增加126.96万元,同比增长38.40%。2018年收入预算总体增加的主要原因是2018年我市为了改进和完善部分基本支出预算编制管理,将行政事业单位绩效工资列入基本支出编制,并调整了养老保险、医疗保险及住房公积金的基数标准,同时适当提高了我市行政和全额事业单位公用经费的定额标准以及加大投入宣传社会改革开放成果费用等。其中:

1.一般公共财政预算经费拨款457.58万元,同比增加126.96万元,同比增长38.40%。

2.政府性基金预算拨款0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0 %。

(二)财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出457.58万元,同比增加126.96万元,同比增长38.40%。2018年支出总预算增加的主要原因是2018年我市为了改进和完善部分基本支出预算编制管理,将行政事业单位绩效工资列入基本支出编制,并调整了养老保险、医疗保险及住房公积金的基数标准,同时适当提高了我市行政和全额事业单位公用经费的定额标准以及加大投入宣传社会改革开放成果费用等而增加的支出。其中:基本支出164.43万元,项目支出293.15万元。具体支出如下:

1.按支出功能科目(“项”级)划分

1)行政运行(宣传事务)功能科目96.98万元,占支出总预算的21.18%,同比增加19.01万元,同比增长24.38%。其中:基本支出96.98万元,主要用于在职职工的工资、医疗保险、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出、公务费、福利费、工会经费及交通补贴等;项目支出0.00万元

2)一般行政管理事务(宣传事务)功能科目293.15万元,占支出总预算的64.07%,同比增加77.74万元,同比增长36.08%。其中:基本支出0.00万元;项目支出293.15万元,主要用于办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费用、劳务费、全市各项宣传工作费用、精神文明建设工作、理论宣传学习以及引导网络舆情等工作经费支出。

3 事业运行宣传事务)功能科目33.20万元,占支出总预算的7.26%,同比增加4.85万元与上年同比增长17.10%。其中:基本支出33.20万元;项目支出0.00万元,主要用于事业编制人员的工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险、办公经费等支出。

4 机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目21.41万元,占支出总预算的4.68%,同比增加21.41万元,同比增长100%。其中:基本支出21.41万元,主要用于在职职工单位负责部份的养老保险缴费用;项目支出0.00万元,

5住房公积金功能科目12.84万元,占支出总预算的2.81%,同比增加3.96万元,同比增长44.59%。其中:基本支出12.84万元,主要用于按照国家统一规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;项目支出0.00万元.

2.按部门经济科目划分,共分为4

1)基本支出预算

基本支出164.43万元,支出总预算35.93%,同比增加49.22万元,同比增长42.72%。其中:

工资福利支出预算150.26万元,占基本支出总预算91.38%,同比增加56.60万元,同比增长60.43%。主要是用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及日工工资等支出。增长原因主要是由于调整职工养老保险、医疗保险及住房公积金等基数增加的支出以及养老保险缴费今年安排到单位支出。

商品和服务支出预算13.98万元,占基本支出总预算8.50%,同比增加1.49万元,同比增长11.93%。主要是适当提高了我市行政和全额事业单位公用经费的定额标准而增加的办公费用。

对个人和家庭的补助支出预算0.18万元,占基本支出总预算0.12%,同比减少8.88万元,同比下降98.01%。主要是新的部门预算支出经济分类把住房公积金列入工资福利支出。

资本性支出预算0万元。

2)项目支出预算

项目支出293.15万元,支出总预算64.07%,同比增加77.74万元,同比增长36.08%。其中:

工资福利支出预算0.00万元,占项目支出总预算0.00%,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%。

商品和服务支出预算279.65万元,占项目支出总预算95.39 %,同比增加79.24万元,同比增长39.53%。主要是加大对我市改革开放建设成果宣传力度等支出.

对个人和家庭的补助支出预算13.50万元,占项目支出总预算4.61%,同比减少1.50万元,同比下降10.00%。

资本性支出预算0.00元,占项目支出总预算0.00 %,与上年同比持平

3. 按政府经济科目划分,共分为

1)机关工资福利支出150.26万元,其中:工资奖金津补贴107.03万元,社会保障缴费30.39万元,住房公积金12.84万元。

2)机关商品和服务支出293.63万元,其中:办公经费18.28万元,会议费0.50万元,培训费0.50万元,委托业务费10.00万元、公务接待费3.00万元,其他商品和服务支出261.35万元.

3)对个人和家庭的补助13.68万元,其中:社会福利和救助13.50万元、其他对个人和家庭补助0.18万元

三、政府性基金预算说明

2018年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算

四、收入征收计划说明

2018年本单位无收入征收计划的业务,因此没有相应的收入征收计划预算

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

   2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.00 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算3.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(其中:公务车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.00万元,比上年年初预算3.00万元,增加(减少)0.00万元,同比持平。其中:

   1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,其中全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年同比持平

   2.公务接待费2018年预算3.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比持平。主要用于上级来人及各级媒体记者等公务活动,预计2018年接待上级来人及各级记者共318人次,98批次,共需接待费用3万元.与上年同比持平

3.公务用车购置及运行费2018年预算0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%,2018局财政拨款的公务用车保有量为0 。其中:公务车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。与上年同比持平

第四部门:2018年部门预算其他事项说明

一、中共岑溪市委宣传部部门预算单位的构成

 中共岑溪市委宣传部2018年的部门预算由局本级及附属1个行政/事业单位(二层机构)构成。其中:

纳入宣传部本级部门预算的个职能部门包括:秘书股、干部股、理论调研股、宣传股、对外宣传股、精神文明建设股、文化艺术协调股、未成年人思想道德建设工作股及互联网信息办公室9个职能股室。

纳入中共岑溪市委宣传部部门预算的1个行政/事业单位(二层机构)包括:岑溪市中共岑溪市委宣传部本级

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行/事业运行13.98万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,主要用于办公费1.00万元、电费0.50万元、邮电1.40万元、差旅费1.22万元、工会经费1.28万元、福利费0.52万元、其他交通费用7.56万元、其他商品和服务支出0.50万元日常公用经费支出。

     三、政府采购预算安排情况

      2018年政府采购预算0.00万元,同比减少0.00万元,与上年同比持平,其中:集中采购0.00万元,占政府采购预算的0.00%,同比减少0.00万元,下降0.00%;分散采购0.00万元,占政府采购预算的0.00%,同比增加/减少0.00万元。

     政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0.00 万元,基金0.00万元。

     按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购。其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购 0.00万元,服务类采购0.00万元.

四、国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0 辆,实有车辆0

五、项目预算绩效说明

中共岑溪市委宣传部2018年部门预算共4个列入绩效考核范围的项目,涉及一般公共预算拨款220.00万元,分别是: 广西日报宣传经费专项经费,项目经费预算30.00万元. 今日岑溪办报刊工作经费专项经费,项目经费预算85.00万元. 梧州日报岑溪新闻版宣传经费专项经费,项目经费预算25.00万元. 中国经济信息社信息服务费专项经费,项目经费预算80.00万元.

六、国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

七、专项转移支付项目申报情况说明

本单位在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在项目支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:宣传部2018年单位预算公开表.XLS

 






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