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岑溪市档案局2018年部门预算公开
来源:岑溪市档案局  发布日期:2018-03-15 18:58
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、2018年主要工作任务

第二部分:岑溪市档案局2018年部门预算报表

1:部门收支预算总表

2:部门收入预算总表

3:部门支出预算总表

4:财政拨款收支预算总表

5:一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6:一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

7:一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

8:一般公共预算基本支出表

9:政府性基金预算支出表

10:一般公共预算“三公”经费支出表

11:国有资本经营预算支出表

12:专项转移支付项目申报表

第三部分:岑溪市档案局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

二、财政拨款收支预算情况

三、政府性基金预算说明

四、收入征收计划说明

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:岑溪市档案局2018年部门预算其他事项说明

一、岑溪市档案局部门预算单位构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、项目预算绩效说明

六、国有资本经营预算收支情况说明

七、专项转移支付项目申报情况说明

第五部分:名词解释



第一部分:岑溪市档案局概况

一、主要职能

岑溪市档案局为参照公务员法管理事业单位,与岑溪市档案馆合署办公,两块牌子一套人马,由财政全额拨款,主要负责全市各单位档案的安全保管和档案的收集、保管、利用,现有馆藏档案12万卷。岑溪市档案局的主要职责是:

(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全市档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督、检查。

(二)依法对全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

(三)组织、指导全市档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

(四)制定全市档案工作人员建设规划;组织、指导全市档案专业教育和培训工作;负责全市档案专业技术职务的评聘工作。

(五)集中统一管理和接收、征集市级机关、团体、企事业单位和各镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

(六)积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

(七)承办市委、政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

局内设秘书股、业务指导股、馆务管理股、法规宣教股。

三、人员构成情况

档案局设有编制15人,实际在职人员14人、退休人员11人、公益性岗位人员1人、聘请人员5人。聘请人员采用合同工方式,每人每月1600元。

四、2018年主要工作任务

(一)落实“服务市委市政府中心工作”工作思路,创造性地开展各项工作。推进重大建设项目档案规范化工作,完善制度、健全机制,全面清查登记,全市重大工程,组织开展档案工作督查,有序开展验收和补验收工作。

(二)继续做好档案资源的建设。对我市各单位的档案(包括重大活动档案、重大项目档案、文书档案等)进行接收,同时,多渠道向社会征集有保存价值的各类档案进馆,加大到期档案接收力度。

(三)做好农村土地确权登记颁证、精准扶贫档案整理指导工作。与市确权办、扶贫办对接,全面实施阶段以及检查验收阶段等进行全程跟踪。认真开展做好摸底登记工作,做到权属来源合法,资料齐全,加强登记颁证档案的管理,确保颁证档案的全面、完整、规范,做好2017年精准扶贫档案归档整理指导工作。

(四)加大档案执法检查力度。接近年底,我局将会把把档案执法检查作为重点,对移交档案不及时,对档案人为毁坏、丢失、损失等不利于档案安全与完整的行为进行纠正处理,促进档案工作的健康发展。

(五)利用丰富的馆藏档案资源,开展档案教育社会实践活动。充分利用档案陈列室、展览厅,开展对青少年及干部群众进行岑溪革命历史教育、社情教育,提高爱国主义觉悟,发扬党的优良传统的自觉性,提高青年一代和社会群众对岑溪历史的认识。

(六)加快档案信息化建设。2018年,继续完成120万页纸质档案数字化任务基础,在2020年实现全馆纸质档案数字化。适度推进机关、团体、企事业单位档案数字化,接收各单位符合要求的电子档案;创造条件,做好“三网三库”信息管理服务平台建设,争取创建国家级数字档案馆;认真做好岑溪档案信息网维护工作。

(七)加强编研工作,为我市经济和社会各方面发展提供决策参考。围绕我市中心工作和社会热点深入挖掘馆藏,通过对档案的再加工,用不同形式的档案编研成果奉献社会、造福于民。

第二部分:岑溪市档案局度部门预算报表

1:部门收支预算总表

2:部门收入预算总表

3:部门支出预算总表

4:财政拨款收支预算总表

5:一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6:一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

7:一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

8:一般公共预算基本支出表

9:政府性基金预算支出表

10:一般公共预算“三公”经费支出表

11:国有资本经营预算支出表

12:专项转移支付项目申报表

(具体见附件excel表格)

第三部分:岑溪市档案局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算283.13万元,同比增加54.62万元,同比增长23.9%。其中:

一般公共预算拨款283.13万元,同比增加54.62万元,同比增长23.9%。其中:经费拨款283.13万元,同比增加54.62万元,同比增长23.9%

本单位无政府性基金预算安排的支出。

本单位无纳入财政专户管理的收入安排的支出。

本单位无未纳入财政专户管理的收入安排的支出。

本单位无上年结余收入安排的支出。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算283.13万元,同比增加54.62万元,同比增长23.9%

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

2012601功能科目166.87万元,占支出总预算58.94%,同比增加40.81万元,同比增长32.37%

2012602功能科目2.61万元,占支出总预算0.92%,同比减少0.29万元,同比下降10%

2012604功能科目28.53万元,占支出总预算10.08%,同比减少3.17万元,同比下降10%

2012699功能科目44.70万元,占支出总预算15.79%,同比减少12.72万元,同比下降22.15%

2080505功能科目25.26万元,占支出总预算8.92%,为今年新增科目,同比增加25.26万元;

2210201功能科目15.16万元,占支出总预算5.35%,同比增加4.73万元,同比增长45.35%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算196.45万元,占支出总预算69.39%,同比增加58.38万元,同比增长42.28%。其中:

工资福利支出预算176.85万元,占基本支出预算90.02%,同比增加66.93万元,同比增长60.89%

商品和服务支出预算19.39万元,占基本支出预算9.87%,同比增加1.68万元,同比增长9.49%

③对个人和家庭的补助支出预算0.21万元,占基本支出预算0.11%,同比减少10.22万元,同比下降97.99%

2)项目支出预算

项目支出预算86.68万元,占支出总预算30.61%,同比减少3.76万元,同比下降4.16%。其中:

工资福利支出预算10.84万元,占项目支出预算12.51%

商品和服务支出预算75.84万元,占项目支出预算87.49%

③对个人和家庭的补助支出预算0万元。

④其他资本性支出预算0万元.

二、财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入283.13万元,同比增加54.62万元,同比增长23.9%2018年收入预算总体增加的主要原因是单位退休人员养老金纳入财政预算。其中:

1.一般公共财政预算经费拨款283.13万元,同比增加54.62万元,同比增长23.9%

2.政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

(二)财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出283.13万元,同比增加54.62万元,同比增长23.9%2018年支出总预算增加的主要原因是单位退休人员养老金纳入财政预算。其中:基本支出196.45万元,项目支出86.68万元。具体支出如下:

1.按支出功能科目(“项”级)划分

12012601功能科目166.87万元,占支出总预算58.94%,同比增加40.81万元,同比增长32.37%;其中:基本支出156.03万元,主要用于在职人员工资性统发(行政统发)、医疗保险(行政)、养老保险(行政)、工伤保险(行政)、生育保险(行政)、在职公务费(行政)、福利费(行政)、工会经费(行政)等费用的支出;项目支出10.84万元,主要用于安保值班人员工资发放。

22012602功能科目2.61万元,占支出总预算0.92%,同比减少0.29万元,同比下降10%;其中:基本支出0万元;项目支出2.61万元,主要用于档案馆爱国主义基地建设和农业农村档案工作经费。

32012604功能科目28.53万元,占支出总预算10.08%,同比减少3.17万元,同比下降10%;其中:基本支出0万元;项目支出28.53万元,主要用于档案保护费、档案工作会议费、档案馆陈列室建设经费、档案管理工作培训费、档案馆日常运行经费的开支。

42012699功能科目44.70万元,占支出总预算15.79%,同比减少12.72万元,同比下降22.15%;其中:基本支出0万元;项目支出44.70万元,主要用于的查阅利用档案材料费、档案数字化加工、档案网站维护费、应急发电机组燃油费的开支。

52080505功能科目25.26万元,占支出总预算8.92%,为今年新增科目,同比增加25.26万元;其中:基本支出25.26万元,主要用于基本养老保险缴费支出;项目支出0万元。

62210201功能科目15.16万元,占支出总预算5.35%,同比增加4.73万元,同比增长45.35%;其中:基本支出15.16万元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳;项目支出0万元。

2.按部门经济科目划分,共分为3

1)基本支出预算

基本支出预算196.45万元,占支出总预算69.39%,同比增加58.38万元,同比增长42.28%。其中:

工资福利支出预算176.85万元,占基本支出预算90.02%,同比增加66.93万元,同比增长60.89%。主要是年度绩效奖金列入年度预算中。

商品和服务支出预算19.39万元,占基本支出预算9.87%,同比增加1.68万元,同比增长9.49%。主要是在职公务费标准上调。

对个人和家庭的补助支出预算0.21万元,占基本支出预算0.11%,同比减少10.22万元,同比下降97.99%

资本性支出预算0万元。

2)项目支出预算

项目支出预算86.68万元,占支出总预算30.61%,同比减少3.76万元,同比下降4.16%。其中:

工资福利支出预算10.84万元,占项目支出预算12.51%

商品和服务支出预算75.84万元,占项目支出预算87.49%

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

资本性支出预算0万元。

3. 按政府经济科目划分,共分为3

1)机关工资福利支出187.70万元,其中:工资奖金津补贴126.32万元,社会保障缴费35.37万元,住房公积金15.16万元,其他工资福利支出10.84万元。

2)机关商品和服务支出95.23万元,其中:办公经费35.59万元,会议费1.17万元,培训费1.71万元,专用材料费0.9万元,其他商品和服务支出55.86万元。

3)对个人和家庭的补助0.21万元,其中:其他对个人和家庭补助0.21万元。

三、政府性基金预算说明

2018年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算

四、收入征收计划说明

2018年本单位无收入征收计划

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元(其中:公务车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元,比上年年初预算0万元增加0万元,同比增长0%

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、岑溪市档案局部门预算单位构成

岑溪市档案局2018年的部门预算由局本级构成。其中:

纳入局本级部门预算的4个职能部门包括:秘书股、业务指导股、馆务管理股、法规宣教股。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行/事业运行19.39万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,主要用于办公费2万元、邮电费1.50万元、工会经费1.52万元、差旅费1.45万元福利费0.50万元、其他交通费用12.42万元。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算42万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购42万元,占政府采购预算的100%,同比增加0万元,增长0%

政府采购资金类型:公共财政预算拨款42万元,基金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购。其中:货物类采购预算0万元,工程类采购0万元,服务类采购42万元.

四、国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制 辆,实有车辆1辆。

五、项目预算绩效说明

岑溪市档案局2018年部门预算共1个列入绩效考核范围的项目,实际一般公共预算拨款42万元,分别是:档案数字化加工专项经费,项目经费预算42万元。

六、国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

七、专项转移支付项目申报情况说明

本单位在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在项目支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费:指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    附件:岑溪市档案局2018年度单位预算公开表






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