政务公开
   
 索 引 号:450481000000X0211-AA07020000-OOOO-20170829001  关 键 字:非文件类信息 非办事类信息
 发布机构:岑溪市环境保护局  成文日期:2017-08-29
 名  称:广西岑溪市环境保护局 2016年部门决算  发布日期:2017-08-29
广西岑溪市环境保护局 2016年部门决算

广西岑溪市环境保护

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:环保概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:环保2016年部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

表二:2016年度收入决算表

表三:2016年度支出决算表    

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:环保2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

第一部分:环保概况

一、主要职能

(一)负责建立健全环境保护基本制度。   

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实全市减排目标的责任。        

(四)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。 

(六)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型的环境保护工作;监督管理市级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。

(七)组织实施全市环境保护信息化建设工作,负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(八)组织、协调全市环境保护宣传教育工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(九)负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

(十)承办市委、市政府交办的其它事项。

         本局内设3个职能股:财务股,秘书股,宣传股,管理股,污控股。下设2个二层机构:环境监察大队,环境监测站。岑溪市环境保护机关行政编制62名,其中:局长1名、副局长3名,属全额预算拨款行政机关单位。

部门决算单位构成:岑溪市环境保护局,岑溪市环境监察大队,环境监测站。

第二部分:环保 2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:岑溪市环境保护局                               2016年度                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2160.3 

一、一般公共服务支出

29

0.3 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

3

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

     

八、社会保障和就业支出

36

24.4 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

1364.3 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

302.6 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

13

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

38.6 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

30

 

 

23

 

 

31

 

本年收入合计

24

2160.3 

本年支出合计

32

1870 

用事业基金弥补

收支差额

23

 

结余分配

33

 

      年初结转和结余

26

90 

年末结转和结余

34

380.3 

 

27

 

 

33

 

总计

28

2250.3 

总计

36

2250.3

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(依据财决01表)。

 

 

 

收入决算表

 

公开02表

 

编制单位:岑溪市环境保护局                   2016年度                         金额单位:万元

 

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目

名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

3

6

7

 

合计

2160.3

2160.3

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.4

24.4

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.4

24.4

 

 

 

 

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

24.4

24.4

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1364.3

1364.3

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

361.1

361.1

 

 

 

 

 

 

2110101

   行政运行

114.1

114.1

 

 

 

 

 

 

2110102

   一般行政管理事务

10.8

10.8

 

 

 

 

 

 

2110104

   环境保护宣传

3

3

 

 

 

 

 

 

2110199

   其他环境保护管理事务支出

233.2

233.2

 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

379.9

379.9

 

 

 

 

 

 

2110299

   其他环境监测与监察支出

379.9

379.9

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

251.6

251.6

 

 

 

 

 

 

2110302

   水体

111.4

111.4

 

 

 

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

117.2

117.2

 

 

 

 

 

 

2110399

   其他污染防治支出

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

21111

污染减排

371.9

371.9

 

 

 

 

 

 

2111101

   环境监测与信息

371.9

371.9

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

732.6

732.6

 

 

 

 

 

 

21303

水利

290

290

 

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

290

290

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

375.6

375.6

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

375.6

375.6

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

67

67

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

67

67

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.6

38.6

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.6

38.6

 

 

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

38.6

38.6

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:岑溪市环境保护局                      2016年度                                                     金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

3

6

合计

1870

566.7

1303.3

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.3

 

0.3

 

 

 

20111

纪检监察事务

0.3

 

0.3

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

0.3

 

0.3

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.4

24.4 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.4

24.4 

 

 

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

24.4

24.4 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1304.2

503.7 

800.4

 

 

 

21101

环境保护管理事务

361.1

126.8 

234.3

 

 

 

2110101

   行政运行

114.1

114.1 

 

 

 

 

2110102

   一般行政管理事务

10.8

 

10.8

 

 

 

2110104

   环境保护宣传

3

 

3

 

 

 

2110199

   其他环境保护管理事务支出

233.2

12.7 

220.5

 

 

 

21102

环境监测与监察

379.9

22.1

357.8

 

 

 

2110299

   其他环境监测与监察支出

379.9

22.1

357.8

 

 

 

21103

污染防治

201.2

 

201.2

 

 

 

2110302

   水体

104.9

 

104.9

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

0

 

0

 

 

 

2110399

   其他污染防治支出

96.3

 

96.3

 

 

 

21111

污染减排

362

354.8

7.1

 

 

 

2111101

   环境监测与信息

362

354.8

7.1

 

 

 

213

农林水支出

502.6

 

502.6  

 

 

 

21303

水利

60

 

60

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

60

 

60

 

 

 

21305

扶贫

375.6

 

375.6

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

375.6

 

375.6

 

 

 

21399

其他农林水支出

67

 

67

 

 

 

2139999

其他农林水支出

67

 

67

 

 

 

221

住房保障支出

      38.6

38.6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.6

38.6

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

38.6

38.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位: 岑溪市环境保护局                                                       2016年度                                                                                   金额单位:万元

收       入

支       出

项     目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏     次

 

1

栏     次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2160.3 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

3

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

24.4 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

1364.5 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

13

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

38.6 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

30

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

31

 

 

 

 

23

 

 

32

 

 

 

本年收入合计

24

2160.3 

本年支出合计

33

1870 

年初财政拨款结转和结余

23

90 

年末财政拨款结转和结余

34

380.3

一般公共预算财政拨款

26

 

 

33

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

36

 

 

28

 

 

37

 

收入总计

29

2250.3 

支出总计

38

2250.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况(依据财决01_1表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开03

编制单位:

岑溪市环境保护局   

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1870

566.7

1303.3

201

一般公共服务支出

0.3

 

0.3

 

20111

纪检监察事务

0.3

 

0.3

 

2011199

其他纪检监察事务支出

0.3

 

0.3

 

208

社会保障和就业支出

24.4

24.4 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.4

24.4 

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

24.4

24.4 

 

 

211

节能环保支出

1304.2

503.7 

800.4

 

21101

环境保护管理事务

361.1

126.8 

234.3

 

2110101

   行政运行

114.1

114.1 

 

 

2110102

   一般行政管理事务

10.8

 

10.8

 

2110104

   环境保护宣传

3

 

3

 

2110199

   其他环境保护管理事务支出

233.2

12.7 

220.5

 

21102

环境监测与监察

379.9

22.1

357.8

 

2110299

   其他环境监测与监察支出

379.9

22.1

357.8

 

21103

污染防治

201.2

 

201.2

 

2110302

   水体

104.9

 

104.9

 

2110307

排污费安排的支出

0

 

0

 

2110399

   其他污染防治支出

96.3

 

96.3

 

21111

污染减排

362

354.8

7.1

 

2111101

   环境监测与信息

362

354.8

7.1

 

213

农林水支出

502.6

 

502.6  

 

21303

水利

60

 

60

 

2130335

农村人畜饮水

60

 

60

 

21305

扶贫

375.6

 

375.6

 

2130504

农村基础设施建设

375.6

 

375.6

 

21399

其他农林水支出

67

 

67

 

2139999

其他农林水支出

67

 

67

 

221

住房保障支出

      38.6

38.6

 

 

22102

住房改革支出

38.6

38.6

 

 

2210201

   住房公积金

38.6

38.6

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

编制单位:

岑溪市环境保护局   

2016年度

 

金额单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

566.7

 

 

工资福利支出

410.7

 

 

   基本工资

192.8

 

 

   津贴补贴

175.8

 

 

   奖金

16.9

 

 

   其他社会保障缴费

25.2

 

 

   绩效工资

 

 

 

   其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

93

 

 

   办公费

 16

 

 

   印刷费

 3.76

 

 

 水费

 

 

 

   电费

 1.96

 

 

   税金及附加费用

 

 

 

   其他商品和服务支出

 71.28

 

 

对个人和家庭的补助

63

 

 

   离休费

 

 

 

   退休费

 24.4

 

 

 住房公积金

38.6

 

 

   ……

 

 

 

   购房补贴

 

 

 

   其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

   财政贴息

 

 

 

   ……

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

   国内债务付息

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

   信息网络及软件购置更新

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

注:本表反映部门本年度基本支出情况(依据财决03-1表)

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

 

编制单位:  岑溪市环境保护局                                             2016年度                                                                                                    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

10.5 

0

10.5

0

3

7.5

14.6

0

14.6

0

10.1

4.5

注: (依据附表中部门决算相关信息统计表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:  岑溪市环境保护局                                           2016年度                                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况(依据财决09表)。

 

第三部分: 环保 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2160.3万元。

1.财政拨款收入2160.3 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入    0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

3.用事业基金弥补收支差额    0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  90  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计 1870 万元。包括:

1.一般公共服务(类 1807万元:主要用于环境保护局一般行政管理事务支出主要用于环境保护局按照国家政策定向在职职工及事业退休人员发放的工资及管理方面的支出。

2.社会保障和就业(类)  24.4元:主要用于环保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)    38.6 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配      0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余   380.3  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

环境保护2016 年度公共预算财政拨款支出1870万元,其中:基本支出566.7万元,项目支出1303.3万元。

其中:行政事业单位离退休人员经费24.4万元;一般行政管理事务:1807万元;住房保障支出:38.6万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

环境保护2016 年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出566.7万元,其中:人员经费 410.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

;公用经费 156 万元,主要包括:办公费、印刷费、水、电费、住房公积金、退休费等。

五、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 10.1 万元;公务接待费支出决算 4.5 万元。具体情况如下:

因公出国()费支出  0万元。全年使用财政拨款安排    0 局(镇)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计  0 个,累计  0 人次。

公务用车购置及运行费支出 10.1万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  10.1 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 环境监测、环境监察等执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、汽车保险费等。2016年,   环保 局财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 10.1 万元,平均每辆 5.05 万元。

公务接待费支出4.5 万元,国内公务接待100人,国(境)外公务接待批次0 次,0人次 0次。其中:

(四)三公经费支出与上年支出数19.75万元,同比上年节约经费5.15万元。

 

 

 

 

 

                                     岑溪市环境保护局

      2017年8月28日



版权所有:岑溪市人民政府  桂ICP备14004199号   桂公网安备 45048102000007号
主办单位:岑溪市人民政府  承办单位:岑溪市人民政府办公室  维护单位:岑溪市人民政府办公室信息股
地址:岑溪市城中路2号  电话:0774-8222468